Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002412
Monto de la Factura
₲ 4.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122654
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.393.830
Retención DNCP
₲ 16.442
Retención IVA
₲ 128.455
Retención Renta
₲ 171.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-245454
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.885.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.885.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443305
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve