Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002244
Monto de la Factura
₲ 2.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105304
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.663.351
Retención DNCP
₲ 9.967
Retención IVA
₲ 77.864
Retención Renta
₲ 103.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-245454
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.885.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.885.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443305
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve