Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002483
Monto de la Factura
₲ 3.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.929.219
Retención DNCP
₲ 10.962
Retención IVA
₲ 85.637
Retención Renta
₲ 114.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-245454
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.208.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.208.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443305
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve