Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001337
Monto de la Factura
₲ 53.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159328
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.610.171
Retención DNCP
₲ 185.647
Retención IVA
₲ 1.450.364
Retención Renta
₲ 1.933.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-25-256701
Monto Contrato
₲ 53.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.610.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.610.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462820
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura