Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002090
Monto de la Factura
₲ 13.103.107
Nro. Solicitud de Transferencia
156634
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.223.531
Retención DNCP
₲ 45.742
Retención IVA
₲ 357.357
Retención Renta
₲ 476.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-25-256612
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.803.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.803.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462805
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura