Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0020007
Monto de la Factura
₲ 1.309.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.221.130
Retención DNCP
₲ 4.570
Retención IVA
₲ 35.700
Retención Renta
₲ 47.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-25-262342
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.656.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.656.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462812
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS- PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura