Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001647
Monto de la Factura
₲ 15.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137562
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.804.690
Retención DNCP
₲ 55.401
Retención IVA
₲ 432.818
Retención Renta
₲ 577.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENTAL S.A.
RUC
80093981-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-25-257125
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.374.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.374.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470026
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE VEHÍCULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura