Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016215
Monto de la Factura
₲ 14.979.062
Nro. Solicitud de Transferencia
136995
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.973.558
Retención DNCP
₲ 52.291
Retención IVA
₲ 408.520
Retención Renta
₲ 544.693
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-25-253281
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.778.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.778.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462801
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura