Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016198
Monto de la Factura
₲ 6.251.580
Nro. Solicitud de Transferencia
89697
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.831.928
Retención DNCP
₲ 21.824
Retención IVA
₲ 170.498
Retención Renta
₲ 227.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-25-253281
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.778.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.778.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462801
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura