Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016224
Monto de la Factura
₲ 18.508.070
Nro. Solicitud de Transferencia
157813
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.265.673
Retención DNCP
₲ 64.610
Retención IVA
₲ 504.766
Retención Renta
₲ 673.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-25-253281
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.973.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.973.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462801
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura