Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 8.422.500
Nro. Solicitud de Transferencia
201106
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.857.120
Retención DNCP
₲ 29.402
Retención IVA
₲ 229.705
Retención Renta
₲ 306.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-25-261318
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.910.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.910.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474884
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL, HOTELERÍA Y CATERING - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura