Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 2.269.125
Nro. Solicitud de Transferencia
23182
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.116.805
Retención DNCP
₲ 7.921
Retención IVA
₲ 61.885
Retención Renta
₲ 82.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-25-261318
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.910.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.910.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474884
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL, HOTELERÍA Y CATERING - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura