Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000917
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53553
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.160
Retención DNCP
₲ 3.840
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Teresa Céspedes de Gómez
RUC
658954-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-26-264154
Monto Contrato
₲ 1.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463500
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado