Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010013
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57495
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.296.891
Retención DNCP
₲ 23.563
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-26-264302
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.296.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.296.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
479076
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS PARA EL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional