Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000159
Monto de la Factura
₲ 15.294.300
Nro. Solicitud de Transferencia
150400
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2026
Fecha de la Transferencia
13-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.267.636
Retención DNCP
₲ 53.391
Retención IVA
₲ 417.117
Retención Renta
₲ 556.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-26-267963
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.509.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.509.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
481445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional