Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 48.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108285
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.001.780
Retención DNCP
₲ 168.402
Retención IVA
₲ 1.315.636
Retención Renta
₲ 1.754.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-248305
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.740.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.740.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445395
Nombre de la Licitación
Servicio de reacondicionamiento de aberturas y paños vidriados para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional