Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001964
Monto de la Factura
₲ 2.263.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88299
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.222.541
Retención DNCP
₲ 8.623
Retención IVA
₲ 32.336
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-245388
Monto Contrato
₲ 30.098.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.256.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.256.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445379
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL DEL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional