Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 3.740.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53332
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.496.119
Retención DNCP
₲ 13.159
Retención IVA
₲ 94.156
Retención Renta
₲ 137.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-245388
Monto Contrato
₲ 30.098.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.256.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.256.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445379
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL DEL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional