Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001900
Monto de la Factura
₲ 4.817.340
Nro. Solicitud de Transferencia
190702
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.502.688
Retención DNCP
₲ 17.011
Retención IVA
₲ 116.187
Retención Renta
₲ 177.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-245388
Monto Contrato
₲ 30.098.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.256.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.256.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445379
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL DEL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional