Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Monto de la Factura
₲ 13.089.375
Nro. Solicitud de Transferencia
174671
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.210.721
Retención DNCP
₲ 45.694
Retención IVA
₲ 356.983
Retención Renta
₲ 475.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-247951
Monto Contrato
₲ 299.623.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.510.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.510.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444345
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones varias del edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional