Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001547
Monto de la Factura
₲ 59.260.598
Nro. Solicitud de Transferencia
220085
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.230.877
Retención DNCP
₲ 206.873
Retención IVA
₲ 1.616.198
Retención Renta
₲ 2.154.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249444
Monto Contrato
₲ 59.260.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.230.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.230.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443986
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales