Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050978
Monto de la Factura
₲ 1.981.123
Nro. Solicitud de Transferencia
222006
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.846.407
Retención DNCP
₲ 6.916
Retención IVA
₲ 54.031
Retención Renta
₲ 72.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-248185
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.399.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.399.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444817
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional