Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055329
Monto de la Factura
₲ 2.197.481
Nro. Solicitud de Transferencia
88187
Fecha Solicitud de Transferencia
02-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.049.971
Retención DNCP
₲ 7.671
Retención IVA
₲ 59.931
Retención Renta
₲ 79.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-248185
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.972.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.972.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444817
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional