Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003308
Monto de la Factura
₲ 9.940.896
Nro. Solicitud de Transferencia
220067
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.264.915
Retención DNCP
₲ 34.703
Retención IVA
₲ 271.115
Retención Renta
₲ 361.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249270
Monto Contrato
₲ 9.940.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.264.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.264.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443720
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURO PARA VEHICULOS PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales