Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009272
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140905
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.616.546
Retención DNCP
₲ 9.818
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-241993
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.230.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.230.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446495
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAPILLA ARDIENTE PARA EL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional