Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006634
Monto de la Factura
₲ 4.446.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7354
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.147.552
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 121.255
Retención Renta
₲ 161.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-247517
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.581.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.581.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452293
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRESENTES PROTOCOLARES PARA EL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional