Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021845
Monto de la Factura
₲ 2.223.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213696
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.071.836
Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
₲ 60.627
Retención Renta
₲ 80.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-246431
Monto Contrato
₲ 21.663.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.189.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.189.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DIDACTICOS Y RECREACIONALES PARA EL CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL DEL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional