Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 3.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112049
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.513.648
Retención DNCP
₲ 13.161
Retención IVA
₲ 102.818
Retención Renta
₲ 137.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-240228
Monto Contrato
₲ 3.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.513.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.513.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL CENTRO BIENESTAR INFANTIL Y EL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional