Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0879057
Monto de la Factura
₲ 2.025.175
Nro. Solicitud de Transferencia
108637
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.962.579
Retención DNCP
₲ 7.364
Retención IVA
₲ 55.232
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-245387
Monto Contrato
₲ 4.050.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.869.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.869.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445379
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL DEL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional