Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0247611
Monto de la Factura
₲ 2.025.175
Nro. Solicitud de Transferencia
221772
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.906.549
Retención DNCP
₲ 7.356
Retención IVA
₲ 32.796
Retención Renta
₲ 76.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-245387
Monto Contrato
₲ 4.050.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.906.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.906.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445379
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL DEL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional