Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000896
Monto de la Factura
₲ 3.022.524
Nro. Solicitud de Transferencia
9620
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.816.993
Retención DNCP
₲ 10.551
Retención IVA
₲ 82.432
Retención Renta
₲ 109.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249763
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.957.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.957.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446357
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y maquinarias electromecánicas, eléctricas y electrodomésticos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional