Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 3.666.685
Nro. Solicitud de Transferencia
123068
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.420.550
Retención DNCP
₲ 12.800
Retención IVA
₲ 100.001
Retención Renta
₲ 133.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249763
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.388.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.388.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446357
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y maquinarias electromecánicas, eléctricas y electrodomésticos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional