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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000960
Monto de la Factura
₲ 444.203
Nro. Solicitud de Transferencia
39108
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.384

Retención DNCP
₲ 1.551
Retención IVA
₲ 12.115
Retención Renta
₲ 16.153
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249763
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.957.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.957.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446357
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y maquinarias electromecánicas, eléctricas y electrodomésticos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional