Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 13.772.885
Nro. Solicitud de Transferencia
136095
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.848.349
Retención DNCP
₲ 48.080
Retención IVA
₲ 375.624
Retención Renta
₲ 500.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249763
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.957.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.957.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446357
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y maquinarias electromecánicas, eléctricas y electrodomésticos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional