Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055338
Monto de la Factura
₲ 1.475.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88187
Fecha Solicitud de Transferencia
02-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.376.453
Retención DNCP
₲ 5.151
Retención IVA
₲ 40.241
Retención Renta
₲ 53.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-248222
Monto Contrato
₲ 500.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.827.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.827.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444705
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de ferretería para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional