Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051002
Monto de la Factura
₲ 1.093.800
Nro. Solicitud de Transferencia
222006
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.019.422
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
₲ 29.831
Retención Renta
₲ 39.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-248222
Monto Contrato
₲ 500.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.827.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.827.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444705
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de ferretería para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional