Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051019
Monto de la Factura
₲ 1.338.115
Nro. Solicitud de Transferencia
222006
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.247.123
Retención DNCP
₲ 4.671
Retención IVA
₲ 36.494
Retención Renta
₲ 48.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-248222
Monto Contrato
₲ 500.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.753.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.753.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444705
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de ferretería para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional