Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020769
Monto de la Factura
₲ 294.520
Nro. Solicitud de Transferencia
39229
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.750
Retención DNCP
₲ 1.028
Retención IVA
₲ 8.032
Retención Renta
₲ 10.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-242716
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.945.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.945.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442550
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto