Datos del Pago
Nro. de Factura
001-074-0000706
Monto de la Factura
₲ 575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21465
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.227
Retención DNCP
₲ 2.091
Retención IVA
₲ 15.682
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-243960
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.649.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.649.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441090
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional