Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0001055
Monto de la Factura
₲ 1.460.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.415.357
Retención DNCP
₲ 5.311
Retención IVA
₲ 39.832
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-243960
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.649.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.649.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441090
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional