Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0001660
Monto de la Factura
₲ 1.552.500
Nro. Solicitud de Transferencia
157127
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.504.740
Retención DNCP
₲ 5.420
Retención IVA
₲ 42.340
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-243960
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.895.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.895.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441090
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional