Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0001593
Monto de la Factura
₲ 1.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.180.084
Retención DNCP
₲ 4.416
Retención IVA
₲ 34.500
Retención Renta
₲ 46.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-243960
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.305.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.305.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441090
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional