Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0001178
Monto de la Factura
₲ 1.069.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88140
Fecha Solicitud de Transferencia
02-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 997.708
Retención DNCP
₲ 3.733
Retención IVA
₲ 29.168
Retención Renta
₲ 38.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-243960
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.649.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.649.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441090
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional