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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001366
Monto de la Factura
₲ 16.522.171
Nro. Solicitud de Transferencia
39252
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.413.082

Retención DNCP
₲ 57.678
Retención IVA
₲ 450.605
Retención Renta
₲ 600.806
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249422
Monto Contrato
₲ 37.234.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.479.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.479.037

Datos de la Licitación

ID de Licitación
448897
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales, insumos, herramientas y accesorios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional