Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 8.294.700
Nro. Solicitud de Transferencia
21568
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.737.900
Retención DNCP
₲ 28.956
Retención IVA
₲ 226.219
Retención Renta
₲ 301.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249422
Monto Contrato
₲ 37.234.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.479.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.479.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448897
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales, insumos, herramientas y accesorios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional