Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218104
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.764.600
Retención DNCP
₲ 40.320
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 420.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249422
Monto Contrato
₲ 37.234.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.479.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.479.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448897
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales, insumos, herramientas y accesorios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional