Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079689
Monto de la Factura
₲ 98.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218009
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.008.727
Retención DNCP
₲ 342.109
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVILIBRO S.R.L.
RUC
80047810-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-247590
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.008.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.008.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443255
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Libros para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo