Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006295
Monto de la Factura
₲ 13.382.400
Nro. Solicitud de Transferencia
216381
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.472.395
Retención DNCP
₲ 46.717
Retención IVA
₲ 364.975
Retención Renta
₲ 486.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249315
Monto Contrato
₲ 27.704.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.820.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.820.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443267
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para el Centro Cultural de la República "El Cabildo", las Casas del Bicentenario y para la Biblioteca y Archivo Central
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo