Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 4.514.250
Nro. Solicitud de Transferencia
176345
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.211.221
Retención DNCP
₲ 15.758
Retención IVA
₲ 123.116
Retención Renta
₲ 164.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-247683
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.702.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.702.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446070
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de techos y desagües del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional