Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 42.805.625
Nro. Solicitud de Transferencia
88267
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.932.200
Retención DNCP
₲ 149.431
Retención IVA
₲ 1.167.426
Retención Renta
₲ 1.556.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-247683
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.943.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.943.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446070
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de techos y desagües del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional